• NO se recibirán facturas B, sólo A y C.
• Debe figurar el CUIT DE OSPACA: 30-56174814-0.
• Tiene que tener teléfono y/o mail actualizado DEL PRESTADOR.
• Sólo se autorizan las facturas presentadas con la correspondiente planilla de asistencia.
• Se aceptarán Facturas, Declaraciones Juradas, Informes y Recibos únicamente en archivos con formato .PDF SIN EXCEPCIONES.
• La Obra Social se encuentra obligada a cumplir los requisitos exigidos por las normas impositivas emitidas por la AFIP, por esa razón todos los proveedores y/o profesionales deben encontrarse activos y sin inconvenientes en la Constancia de AFIP.
• La facturación debe ser mensual.
• Se deberá adjuntar siempre planilla de asistencia mensual (ver modelo adjunto)
• No se aceptará en la misma factura distintos beneficiarios.
• Las prestaciones deben ser de un sólo período (mes).
• No se aceptará enmiendas, tachaduras, ni datos salvados.
• En caso que el prestador facture dos prestaciones del mismo afiliado (Ej. EGB Y TRANPORTE), debe emitir una factura para cada prestación.
• En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1743/2024, sólo se aceptaran facturas de los ÚLTIMOS 3 MESES (por ejemplo, del 01 al 10 de Septiembre: sólo se podrán cargar facturas de JUNIO, JULIO y AGOSTO)

CORRECCIÓN DE FACTURAS:

• La presentación y/o corrección de facturas rechazadas se debe realizar dentro de los 3 meses posteriores al periodo facturado. Ej.: Se rechazó mi factura del periodo diciembre, tengo hasta marzo para subir mi factura corregida.

• La carga de Facturas estará habilitada del 01 al 10 de cada mes.
• Deberá realizar la carga de la Factura y su correspondiente Planilla de Asistencia Presencial, ÚNICAMENTE a través del PORTAL PROVEEDORES
• Tanto la Factura como la Planilla de asistencia, deberán ser archivos con formato PDF, con un peso máximo de 2MB.
• En el caso de las facturas NO es necesario que las mismas se presenten con firma y sello. Sugerimos enviar directamente el archivo que se descarga de AFIP.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CARGA VIRTUAL DE FACTURAS

Se deberá cargar en el portal mensualmente junto con la Factura:

• Planilla de Asistencia, en casos de prestación presencial con firma de puño y letra ÚNICAMENTE.

IMPORTANTE: Si el Proveedor NO cumple con subir los archivos solicitados, el mismo sistema le impedirá continuar con la carga por ende no podrá seguir cargando facturas.

USO DE PLANILLAS DE ASISTENCIA EDITABLES EN PDF

A continuación Ud encontrará los Modelos Propuestos para la confección de las Planillas de Asistencia. A partir del Febrero de 2022 las mismas pueden ser utilizadas en formato editable, es decir que pueden ser editadas desde la PC. Los pasos a seguir son:

• Descargue el archivo .pdf en su Computadora.
• Localice la carpeta o lugar donde lo descargó y una vez encontrado realice Botón Derecho sobre el nombre del archivo.
• Seleccione la alternativa Abrir Con…
• Seleccione programa ADOBE (Reader o Acrobat)
• Ya puede comenzar a editar el archivo desde su PC.

Hoy más que nunca resulta INDISPENSABLE que cada prestador realice el seguimiento de sus facturas. Comunicándose  A TIEMPO y por los canales virtuales en caso de cualquier inconveniente.

• El seguimiento deberán realizarlo a través del PORTAL PROVEEDORES ingresando su CUIT, usuario y contraseña previamente creados.
• Una vez FINALIZADO el mes Ud. debe poder visualizar la factura presentada del 1 al 10 en alguno de los estados (pago disponible, transferencia realizada, facturas rechazadas, facturas en circuito).

FACTURAS RECHAZADAS

• Una vez cargada la factura, esta será auditada. En caso de ser rechazada, tendrá 60 días para su corrección, luego de este periodo quedará fuera de termino. Estos 60 días se calculan desde el RECHAZO de la Factura, no desde el mes de carga en el Portal. EJ.: Si tengo la factura rechazada del periodo diciembre, que la presenté en enero, tengo los meses de enero febrero y marzo para su corrección, luego en abril quedara fuera de termino.
• Si su factura fue RECHAZADA y ud. debe enviar una nueva factura o cualquier otra documentación para solucionar el rechazo debe hacerlo a través de la plataforma virtual PORTAL PROVEEDORES .
• Las facturas que reemplazan a una rechazada, se pueden subir al portal durante todo el mes. (siempre y cuando cumpla lo mencionado anteriormente)
• Recuerde que OSPACA NO envía mail confirmando recepción.

• Por cada pago que tuviera efectuado debe presentar el Recibo Cancelatorio.
• La presentación de Recibos Cancelatorios es a través del PORTAL PROVEEDORES
• Puede encontrar un modelo de Recibo Cancelatorio AQUÍ .

Importante: Rechazo de planillas por incumplimientos

Estimados prestadores,

Por la presente queremos informar que debido a los masivos rechazos de planillas generados por nuestros auditores recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos:

NO se autorizarán facturas con planillas en los siguientes estados:

• La planilla debe estar completa en todos sus apartados, datos prestadores; datos beneficiarios (apellido, nombre y dni); período; prestación; fechas, horarios y firmas de sesiones; y cuadro de firma inferior.
• NO deben utilizar una misma planilla YA firmada fotocopiada.
• Las planillas si se completan en computadora, solamente se aceptarán las firmas originales. Si la planilla es completada de puño y letra NO se aceptarán datos como periodos y fechas de sesiones en computadora.
• Las firmas SI o SI deben ser originales de puño y letra (NO digitales, recortadas de archivos y pegadas en sesiones).
• Datos borrados y sobre escritos como por ej. periodos y fechas de sesiones con corrector, goma, tapados con computadora, etc., NO serán aceptadas.
• Cantidad de sesiones, ej. si el prestador factura 8 sesiones (prestación de apoyo) deben figurar las 8 sesiones completas con sus firmas originales; 22 viajes (transportista) deben figurar los 22 viajes con sus respectivas firmas originales, en todo caso si corresponde resolución 1992/15 debe informarla en planilla.
• Horarios de sesiones o viajes realizados deben estar completos con horarios de inicio y horario de fin de sesión o viaje.
• El sello debe colocarse de forma tal que no tape la firma.
• Si el prestador saca una foto de la planilla y transforma la misma en archivo pdf para adjuntar, la misma debe estar visible, no borrosa, centrada y recortada de manera que la planilla se vea en su totalidad.

Es importante señalar que algunos prestadores presentan planillas de períodos anteriores modificando datos. Esta práctica no corresponde, carece de ética y no será aceptada, ya que cada planilla constituye una declaración jurada de la prestación brindada y debe confeccionarse de manera original en cada período.

Para más información, pueden acceder al INSTRUCTIVO DE FACTURACIÓN

INSTRUCTIVO FACTURACIÓN 2026