Sres. Prestadores:

Con el fin de agilizar el circuito de carga de Recibos Cancelatorios, se les informa que a partir del día 08/02 se habilitará la opción CARGA DE RECIBOS dentro del Portal de Proveedores. De esta forma se podrán cargar todos los recibos pendientes desde la web. Con esta nueva funcionalidad no se recibirán más recibos por mail.

Puede conocer el instructivo haga click en el siguiente botón:

Información Importante:

• Los Recibos se presentan en archivo .PDF y deben estar firmados y sellados por el profesional.
• Una vez percibido el pago deberán presentar los comprobantes cancelatorios correspondientes.
• En caso de que el tipo de factura emitida haya sido “A”, el recibo que la cancele debe ser “Recibo A” o “Recibo X”, sin excepción. En caso de que el tipo de factura emitida haya sido “C” el recibo que la cancele debe ser “Recibo X” o se puede utilizar la nota “Recibo Cancelatorio” .

• Todo recibo cancelatorio debe poseer número de factura que cancela y el monto de la misma. En caso de cancelar más de una factura con el mismo recibo, se debe detallar cada factura y el monto individual de cada una. Debe presentar un recibo por Beneficiario La confección del recibo no debe tener errores, tachaduras ni enmiendas o cambio de tinta.